目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分  預(yù)算績效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

散裝水泥宣傳，推廣，統(tǒng)計，協(xié)調(diào)，提升產(chǎn)能

二、機構(gòu)設(shè)置

甘肅省散裝水泥辦公室內(nèi)設(shè)財務(wù)科、綜合科

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為67.95萬元。與上年度相比,收、支總計各減少38.87萬元，下降36.38%，主要原因是人員減少，增加退休一人.

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計67.95萬元,其中：財政撥款收入67.95萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計67.95萬元,其中：基本支出67.95萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為67.95萬元。與上年相比,各減少38.87萬元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人.

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.95萬元,較上年決算數(shù)減少38.87萬元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.00%；外交支出0.00萬元,占0.00%；國防支出0.00萬元,占0.00%；公共安全支出0.00萬元,占0.00%；教育支出0.00萬元,占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出14.91萬元,占21.95%；衛(wèi)生健康支出5.22萬元,占7.68%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等支出43.67萬元，占64.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.00%；金融支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.00%；住房保障支出4.15萬元,占6.11%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.00%；其他支出0.00萬元,占0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為61.73萬元,支出決算為67.95萬元,完成年初預(yù)算的110.08%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.69萬元,支出決算為14.91萬元,完成年初預(yù)算的171.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保繳費增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.22萬元,支出決算為5.22萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的醫(yī)療保險費沒有發(fā)生變化主要原因是醫(yī)療保險費沒有發(fā)生變化。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為43.67萬元,支出決算為43.67萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資獎金沒有發(fā)生變化。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.15萬元,支出決算為4.15萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出67.95萬元。其中：

人員經(jīng)費65.84萬元,較上年決算數(shù)減少37.90萬元，下降36.53%,人員減少，增加退休一人主要原因是人員減少，增加退休一。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費。

公用經(jīng)費2.11萬元,較上年決算數(shù)減少0.97萬元，下降31.49%,主要原因是人員減少、增加退休一人.公用經(jīng)費用途辦公費，物業(yè)費、打字復(fù)印費.

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

其中：1.公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度培訓(xùn)費支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降16.67%,主要原因是人員減少一人。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2024年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)開展等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0.00臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。